信用社稽核监察部稽核工作总结

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发布时间:2022-06-18 09:40:44

信用社稽核监察部稽核工作总结 _第1页
信用社稽核监察部稽核工作总结 _第2页
资源描述:

信用社稽核监察部稽核工作总结 (1)、综合业务网络系统专项检查方面 为了进一步加强我市农村信用社在新系统下的业务经营活动的监督和检查,稽核监察部对全辖所有信用社传票、帐务、报表进行了全面、细致的稽核检查,仍然发现部分信用社存在不少问题,如:柜员业务操作权限过大,错帐冲正无会计主管签字,主管柜员没有起到事中、事后监督的作用;存在记帐串户或在新系统中无摘要栏等现象大额结算业务无主管柜员签字;计算机报表装订不规范;部分信用社由于上线时 核对工作不扎实和发放贷款柜员责任心不强、收息时存在少收、

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发布者:巴士用户...

上传时间:2022-08-21 19:17:53

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